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北海市公路管理处2017年部门预算

发布时间:2017-03-22 11:54   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市公路管理处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:北海市公路管理处概况
一、主要职能
贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策;编制农村公路建设、养护规划、计划;检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标;审查农村公路工程施工图设计、预算;检查、指导农村公路建设及资金使用;检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况;管理农村公路技术档案;组织培训公路养护和管理技术人员;监管农村公路基础设施建设市场,维护公路建设市场的公平竞争秩序;办理辖区内农村公路涉路项目许可;负责辖区内农村公路的养护;负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。
二、机构设置情况
根据单位职能本单位内设机构为:行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科,上级主管部门为北海市交通运输局。
三、人员构成及编制现状
我处事业编制总数为30人,实际在职人员28人,退休人员28人。
第二部分:北海市公路管理处2017年部门预算公开报表(详见附表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
2017年收支总体情况
一、收入预算说明
2017年收入总预算1017.43万元,同比增加289.82万元,同比增长39.83%,其中:基本支出预算328.98万元占总预算32.33%;项目支出预算688.44万元,占总预算的67.66%。
2017年收入预算总体增加的主要原因:一是项目支出增加了325.18万元,二是基本支出减少了35.36万元(原因是将2016年预算中列入基本支出的绩效奖和职业年金列入到项目预算中)
二、支出预算说明
2017年财政预算支出总额1017.43万元,同比增加289.82万元,同比增长39.83%。其中:基本支出328.98万元,占总预算的32.33%,同比减少35.37万元,减少9.7%;项目支出688.44万元,占总预算的67.66%,同比增加325.18万元,增长89.51%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
1. 医疗卫生类科目支出预算12.79万元;
2. 交通运输类科目支出预算162.22万元;
3. 住房保障支出类科目支出预算19.18万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算
1.基本支出328.98万元,占总预算的32.33%,其中:
工资福利支出207.2万元,占基本支出预算62.98%;
商品和服务支出29.04万元,占基本支出预算8.83%;
对个人和家庭的补助支出92.74万元,占基本支出预算28.19%.
2.项目支出688.44万元,占总预算的67.66%,其中:
公务交通补贴22.8万元,占项目支出预算3.31%;
绩效奖91.84万元,占项目支出预算13.34%;
迎宾大道、北铁一级公路桥梁检测200万元,占项目支出预算29.05%;
职业年金12万元,占项目支出预算1.74%;
北铁一级公路日常养护82万元,占项目支出预算11.91%;
农村公路 日常养护200万元,占项目支出预算29.05%;
农村公路大中修配套资金79.8万元,占项目支出预算11.59%。
三、“三公”经费支出预算情况说明,按全口径和一般公共预算安排进行说明。
2017年一般公共预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算7.41万元,与上年一致,其中: 
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。
2.公务接待费0.41万元,与上年一致,主要是安排接待上级部门到我处检查指导工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
3.公务用车费7万元,与上年一致,主要用于公务活动用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 
四、2017年度政府性基金支出预算情况。
我处2017年度没政府性基金收支预算。
第四部分:其他重要事项情况说明。
一、  机关运行经费预算安排情况
行政运行455.62万元,其中基本支出预算328.98万元、项目支出126.64万元。主要用于我处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出299.94万元、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出29.04万元,在项目中安排的运行经费主要是公务交通补贴22.8万元、绩效奖91.84万元、职业年金12万元。 
二、政府采购预算安排情况
我处2017年没有政府采购预算项目。
三、国有资产的总体情况 
根据北海市公车管理部门核定我处公务用车编制为5辆,实有公务用车5辆。 
四、预算绩效工作开展情况200万元以上项目预算绩效说明 )
我处2017年部门预算有2个200万元以上的项目,按相关要求全部列入绩效考核范围,涉及预算拨款400万元,分别是:迎宾大道、北铁一级公路桥梁检测200万元;农村公路日常养护200万元。

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