空气质量:
  2018年5月21日(00:00-24:00)北海市空气质量为一级、优,空气质量令人满意,基本无空气污染。   预计5月22日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级、优,建议各类人群可正常活动。   

团市委2016年度部门决算公开表

发布时间:2017-08-09 17:52   文章来源:共青团北海市委员会   [字体大小:  ]   打印文章
                                

第一部分:共青团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:(共青团)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:(共青团)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:共青团概况

一、主要职能

    共青团北海市委员会是中共北海市委直接领导下的先进青年群众组织,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带,是全市青年组织的领导机构。

(一)  贯彻落实党的路线、方针、政策,执行市委和上级共青团组织的指示、决议,带领广大团员、青少年紧密团结在党中央周围,充分发挥共青团作为党的得力助手和后备军作用,在我市经济建设、改革开放和社会事业发展中建功立业;

(二)  坚持对青年的教育和引领、组织青年学习马克思主义的基本原理,研究和掌握全市团组织的思想、行为状况,结合新形势做好青少年思想政治教育;

(三)  坚持不懈地抓好共青团的基层组织建设,发展务实、求实的作风、深入基层、服务基层、不断增强基层活力,不断扩大团的覆盖面和影响力;

(四)  围绕党的中心工作,开展适合青年特点的独立活动促进生产力发展和社会进步;

(五)  切实为青年服务,向党和政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,保护和促进青少年的健康成长;

(六)  努力帮助青年现象现代科学文化知识,不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才;

(七)  建立我市各族各界青年的爱国统一战线,并起到核心领导作用,团结、教育和服务于各界青年,鼓励青年为我市的改革开放和经济建设贡献力量;

(八)  积极发展同台湾、港澳青年同胞、海外青年侨胞以及世界各国青年组织的交往和友好关系;

(九)  负责北海市少先队工作委员会日常工作,发挥“全团带队”的传统,保护和关心少年儿童的成长,坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童,引导他们听党的话;

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共青团北海市委员会2016年部门决算主要是本单位本级部门决算。

 

第二部分:团市委2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

259.07

一、一般公共服务支出

 244.92

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 9.99

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 5.47

 

 

七、农林水支出

 0.48

 

 

八、住房保障支出

 8.20

 

 

九、其他支出

13.69

本年收入合计

269.06

本年支出合计

 272.76

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 10.74

年末结转与结余

 7.04

 

 

 

 

收入总计

279.80

支出总计

 279.80

         

表二:收入决算表

单位:万元                     

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

269.06

259.07

0.00

0.00

0.00

0.00

9.99

 

201

一般公共服务支出

244.92

244.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

243.96

243.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

122.17

122.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

121.80

121.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.99

 

22999

其他支出

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.99

 

2299901

  其他支出

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.99

 

 

 

 

 

                   表三:支出决算表                                      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

272.76

149.53

123.23

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

244.92

122.17

122.76

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

243.97

122.17

121.80

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

122.17

122.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

121.80

0.00

121.80

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                   单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

259.07 

一、一般公共服务支出

18

244.92 

244.92 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

19

0 

 0

 0

 

3

 

三、教育支出

20

 0

 0

 0

 

4

 

四、科学技术支出

21

 0

 0

 0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0 

 0

0 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

5.47 

5.47 

0 

 

8

 

八、农林水支出

25

0.48 

0.48 

0 

 

9

 

九、住房保障支出

26

8.20 

8.20 

 0

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

259.07 

本年支出合计

29

259.07 

年初财政拨款结转和结余

13

 0

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14

 0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 259.07

合计

34

259.07 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表      

                                                                              单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 27276

14953 

12323 

 人员经费

12408 

12408 

0 

 

 日常公用经费

2545

2545 

0 

     

 行政事业类项目

12323

0 

12323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

                                             单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 135.83

 118.81

 17.02

工资福利支出

 103.16

103.16 

 

  基本工资

 30.46

30.46 

 

  津贴补贴

 22.96

22.96 

 

  奖金

 2.10

2.10 

 

 其他社会保障缴费

 7.09

7.09 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

 16.51

16.51 

 

  其他工资福利支出

 23.63

23.63 

 

职业年金缴费

0.41

0.41

 

商品和服务支出

 17.02

 

17.02 

  办公费

 1.30

 

1.30 

电费

 1.08

 

 1.08

  邮费

 0.70

 

0.70 

  差旅费

 2.13

 

 2.13

  会议费

 0.03

 

0.03 

  培训费

 2.87

 

 2.87

接待费

0.23

 

0.23

工会费

1.36

 

1.36

福利费

0.04

 

0.04

公务用车运行维护费

0.59

 

0.59

其他交通费用

6.65

 

6.65

对个人和家庭的补助

 15.65

 15.65

 

  离休费

 0

 0

 0

  退休费

 0

 0

 0

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.38

 0.38

 

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 0

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

 0

 0

 0

  

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.82

 0

 0.82

 0

 0.59

 0.23

0.82 

 0

0.82 

 

0.59 

 0.23


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:团市委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:共青团北海市委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计279.80万元,与上年相比增加71.37万元,同比增加34.24

1.财政拨款收入259.07万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 9.99万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:市防艾办转来开展防艾宣传等费用。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 10.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计279.80 万元,与上年相比增加71.37万元,同比增加34.24。包括:

1.一般公共服务(类)244.92万元:主要用于行政事业运行、服务青年及信息化建设等支出

2.社会保障和就业19.64万元:主要用于服务青年创业就业及青年的教育和引领方面的支出。

3.住房保障支出8.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余7.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

团市委2016年度一般公共预算支出 272.76万元,其中:基本支出149.53万元,同比增加68.90%;项目支出123.23 万元,同比增加107.38

三、2016年度政府性基金支出决算情况

团市委2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出135.83万元,其中:人员经费118.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费 17.02万元,主要包括:办公费、工会费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行费和其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.59万元;公务接待费支出决算0.23万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0元、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门公务用车持有量1台,全年运行费支出0.59万元。同比上一年度减少71%,原因是20163月份公车改革,按车改办文件要求已在当月把公车移交机关事务管理局。

(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待3批次,23人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。同比上一年度增加0.48%,原因是2016年举办首届青年创业大赛,邀请了上级领导嘉宾和全国优秀创业导师。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.02万元,比2015年决算增加6.87万元,同比增长67.77 %。主要原因:一是在职在编人员增加;二是增加了车改公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额2.8万元,同比增长74.75 %;其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,完成2016年度采购预算100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4.00万元,占年初预算项目的0.34%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况十分理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

共青团北海市委举办“五四”青年节表彰先进、座谈会等的学习成果、为青少年健康营造最佳的环境,为青少年提供展示创业创新才能的舞台、丰富青少年文娱生活,得到了社会和家长的满意,满意度达95%以上。

该项目进度按时完成计划进度,不存在滞后、资金损失及浪费等情况。

2016年度共青团部门整体支出管理绩效评价优秀。

名词解释:

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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