空气质量:
  2018年5月21日(00:00-24:00)北海市空气质量为一级、优,空气质量令人满意,基本无空气污染。   预计5月22日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级、优,建议各类人群可正常活动。   

北海市青少年宫2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 16:37   文章来源:共青团北海市委员会   作者:林健文   [字体大小:  ]   打印文章
  第一部分:青少年宫概况 
一、主要职能 
北海市青少年宫是全额拨款事业单位,主管部门是共青团北海市委,负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,促进青少年全面发展;组织开展青少年对外文化交流活动;负责青少年校外活动组织的建设和管理工作;负责组织开发区少先队及青少年社团开展各类社会活动;完成上级部门交办的其他任务
二、部门预算单位构成
北海市青少年宫1个
三、人员构成及编制现状 
北海市青少年宫核定编制总数为20人,事业编制20人,在职在编18人,退休17人。
第二部分:青少年宫2017年部门预算报表 (详见附表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
一、2017年收支总体情况 
(一)收入预算说明 
2017年收入总预算220.29万元,同比减少52.31万元,同比减少19.19%。其中:一般公共财政预算拨款220.29 万元,同比减少52.31万元,同比减少19.19%。 
2017年收入预算总体减少的主要原因:2017年退休人员的工资不在单位发放,不用编制预算 。
(二)支出预算说明。 
2017年支出总预算220.29万元,其中:基本支出190.29 万元,占支出总预算86.38%,同比减少55.09万元,减少22.45%;项目支出30万元,占支出总预算13.62%,同比减少19万元,减少38.78%。支出减少的主要原因项目减少。 
1。按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 
(1)一般公共服务类科目支出预算220.29万元;占支出总预算的100%,同比减少52.31万元,减少52.31%; 
(2)社会保障和就业类科目支出预算22.48万元;占支出总预算的16.26%,同比增加683万元,增长3127.52%; 
(3)医疗卫生类科目支出预算13.35万元;占支出总预算的6.06%,同比增加4.64万元,增长34.76%; 
(4)住房保障支出类科目支出预算18.69万元;占支出总预算的8.48%,同比增加5.62万元,增长43%。 
2。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 
(1)基本支出预算 
基本支出190.29 万元,占支出总预算29.6%,同比减少55.09万元,增长22.45%。其中: 
工资福利支出预算149.24万元;占基本支出预算78.43%,同比增加11.6万元,增长8.43%。 
商品和服务支出预算16.66万元;占基本支出预算8.76%,同比增加1.2万元,增长7.76%。 
对个人和家庭的补助支出预算24.39万元;占基本支出预算12.81%,同比减少67.89万元,减少73.17%。 
(2)项目支出预算 
项目支出30万元,占支出总预算13.61%,同比减少19万元。其中: 
商品和服务支出预算18万元;占项目支出预算的60%; 
基本建设支出9万元;占项目支出预算的30%; 
其他资本性支出3万元。占项目支出预算的10%。 
二、2017年部门财政拨款支出预算情况 
2017年一般公共预算拨款支出220.29万元,其中:基本支出190.29万元,项目支出30万元。具体支出预算如下: 
事业运行220.29万元,其中基本支出190.29万元,项目支出30万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
机关事业单位基本养老保险22.48万元,用于事业单位在职职工的单位养老保险费用。 
事业单位医疗13.35万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
住房公积金18.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.27万元,公务用车运行维护费支出预算1.7万元。 
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
北海市青少年宫2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训  费支出2017年预算为3.23万元,2016年预算为2.81万元,同比减少27.59%。总体减少的原因是严格按照规定控制“三公”经费的支出,厉行节约。其中公务接待费2016年预算为0.26万元、2017年预算为0.27万元,同比增长3.85%;公务用车运行费2016年预算为1.7万元、2017年预算为1.7万元,实现零增长,公务购置费2016年及2017年均为0万元;因公出国(出境)费用2016年及2017年均为0万元;会议费2017年为0.61万元,2016年预算为0.58万元。 同比增长5.17%;培训费2017年预算为0.65万元,2016年预算为0.61万元,同比增长6.56%,增长的原因是人员增加。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.97万元,比2016年预算1.96 万元增加0.01万元,同比增长0.51%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:车辆使用年限比较长,损耗大。 
1。因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平,没有增减。 
2。公务接待费2017年预算0.27万元,同比增加0.01万元,增加3.85%,主要是安排接待兄弟宫有关领导来我宫参观考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
3。公务用车费2017年预算1.7万元,与上年持平,主要用于市内执行公务、以及开展各种活动、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 
第四部分:2017年部门预算其他事项说明 
(一)事业运行经费预算安排情况 
事业运行220.29万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
(二)2017年政府性基金支出情况
青少年宫部门2017年度没有安排政府性基金
(三)政府采购预算安排情况 
2017年政府采购预算13万元,同比增加5万元,增长2%,其中:集中采购11.6万元,占政府采购预算的96.76%,同比增加4.6万元,增长39.65%;分散采购预算1.4万元,占政府采购预算的3.24%,同比增加0.4万元,增长28.57%。 
政府采购资金类型:公共财政预算拨款13万元。 
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.6万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算1万元,分散采购货物类1.4万元。 
(四)国有资产的总体情况 
根据公务用车制度改革方案相关规定核定我宫保留的公务用车编制为1辆。 
附件:北海市青少年宫2017年部门预算公开报表(8张报表)

名词解释:

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

 

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